县妇联2017年度部门决算情况

 

广德县妇女联合会2017部门决算情况

 

第一部分 广德县妇女联合会概况

一、部门职责

1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐;

2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策的制定,参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女儿童发展规划的实施。

4、维护妇女儿童合法权益,提出有关意见和建议,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

二、机构设置

广德县妇女联合会,下属妇女儿童活动中心为事业单位,所有财务由办公室统一核算。

从决算单位构成看,广德县妇女联合会2017年度部门决算为本级决算,与预算相同。

纳入广德县妇女联合会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

广德县妇女联合会本级

 

 

 

第二部分 广德县妇女联合会2017年度部门决算报表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:广德县妇女联合会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

159.59

一、一般公共服务支出

142.87

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

6.75

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.59

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.38

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

 

本年支出合计

159.59

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.00

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

 

总计

159.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                        公开02表

编制单位:广德县妇女联合会

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

合计

159.59

159.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

142.87

142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

142.87

142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

142.87

142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:广德县妇女联合会

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

159.59

159.59

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

142.87

142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

142.87

142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

142.87

142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:广德县妇女联合会

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

159.59

一、一般公共服务支出

142.87

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

6.75

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.59

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.38

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

159.59

本年支出合计

159.59

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

159.59

合计

159.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:广德县妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

159.59

159.59

0.00

159.59

159.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

142.87

142.87

0.00

142.87

142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

142.87

142.87

0.00

142.87

142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

0.00

0.00

0.00

142.87

142.87

0.00

142.87

142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.75

6.75

0.00

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

6.75

6.75

0.00

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

0.00

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

3.73

3.73

0.00

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

0.00

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4.59

4.59

0.00

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.59

4.59

0.00

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.21

3.21

0.00

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.21

1.21

0.00

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.17

0.17

0.00

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.38

5.38

0.00

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.38

5.38

0.00

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.38

5.38

0.00

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:广德县妇女联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

83.96

302

商品和服务支出

32.59

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

28.00

30201

  办公费

5.45

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

18.72

30202

  印刷费

0.80

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

19.31

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

9.69

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.82

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.62

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.17

30207

  邮电费

0.82

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

3.73

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.90

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.04

30211

  差旅费

1.58

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

30.95

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.14

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.15

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.97

30217

  公务接待费

3.50

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

4.59

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

5.38

30227

  委托业务费

12.69

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.19

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

1.57

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.84

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.01

 

 

 

人员经费合计

127.00

公用经费合计

32.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:广德县妇女联合会

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

第三部分 广德县妇女联合会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计159.59万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计159.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加11.09万元,增长7.47%,主要原因:一是资助贫困妇女儿童人次及金额增加;二是增资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计159.59万元,其中:财政拨款收入159.59万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计159.59万元,其中:基本支出159.59万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计159.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计159.59万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加11.09万元,增长7.47%,主要原因:一是资助贫困妇女儿童人次及金额增加;二是增资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入159.59万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加11.09万元,增长7.47%。主要原因一是资助贫困妇女儿童人次及金额增加;二是增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出159.59万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.09万元,增长7.47%。主要原因一是资助贫困妇女儿童人次及金额增加;二是增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出159.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出142.87万元,占89.52%;社会保障和就业(类)支出6.75万元,占4.23%;住房保障(类)支出5.38万元,占3.37%;医疗卫生(类)支出4.59万元,占2.88%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.74万元,支出决算为159.59万元,完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,坚持厉行节约原则。其中:基本支出159.59万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为108.99万元,支出决算为142.87万元,完成年初预算的131.09%,决算数大于预算数的主要原因一是资助贫困妇女儿童人次及金额增加;二是增资。

2.社会保障类和就业类(项)。年初预算为41.44万元,支出决算数位6.75万元,完成年初预算的16.29%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员的工资全部转由社保局发放。

3.住房保障类支出(项)。年初预算为7.72万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的69.69%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积调整。

4.医疗卫生类支出(项)。年初预算为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出159.59万元,其中人员经费127万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费32.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县妇女联合会2017年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,广德县妇女联合会机关运行经费支出32.59万元,比2016年增加7.24万元,增长28.56%,主要原因资助贫困妇女儿童的人次和金额增加。

(二)政府采购情况。

2017年度,广德县妇女联合会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,广德县妇女联合会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

广德县妇女联合会2017年度没有项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 县妇联2017年度部门决算情况(1).doc

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